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區委辦2017年部門決算公開
發布時間:2018-09-18來源: 作者: 瀏覽量: 【字體:大 中 小】

   

第一部分  區委辦概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

 第三部分  2017年部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、關于政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區委辦概況

一、部門主要職能

1.負責區委重要會議材料、領導講話稿、重要文件的起草工作和區委日常的文書處理,負責全區黨委系統辦公部門秘書工作業務的聯系和指導。

2.根據區委的部署和安排,組織對全區改革和建設中的重大問題進行調查研究,負責信息的收集、綜合和傳遞工作,協助和參與領導決策。

3.負責區委常委會議、區委全委(擴大)會議、區委工作會議和區黨政聯席會議、區四套班子會議等會務工作以及領導同志參加重要活動的組織安排,協助區委領導組織實施會議的各項決定。

4.督促檢查區委各部門、區直各單位黨組織和各鄉鎮黨委對中央、省委、市委、區委重要會議和文件精神的貫徹落實情況,承辦上級黨委文件規定必須報告貫徹情況,以及省委、市委、區委領導同志批示件的查辦、催辦工作。

5.負責黨、政、軍領導機關之間與外地往來的密件、密機、密碼、密鑰的接收、經轉和管理工作。

6.負責區委機關的行政事務管理,包括房產管理、環境衛生、安全保衛、水電供應、財務管理和審計工作等,為區委領導和區委各部門以及辦公室干部職工、離退休老同志服務。

7.負責辦公室機關的精神文明建設和職工隊伍建設,做好思想政治工作。

8.負責區委接待內外來賓工作。

9.負責全區機要密碼工作。

10.負責全區保密工作。

11.完成區委交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個,包括:區委辦。

本部門2017年編制人數32人,其中:行政編制29人,事業編制3人;年末實有人數43人,其中:在職人數28人,退休人數10人,遺屬補助人數5人。

第二部分  2017年部門決算表

九張表(詳見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計582.61萬元;本年收入合計582.61萬元,較2016年下降13%,主要原因是退休人員在社保發放退休費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入582.61萬元,占100% 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計582.61萬元,其中本年支出合計582.61 萬元,較2016年下降13%,主要原因是退休人員在社保發放退休費。

本年支出的具體構成為:基本支出582.61萬元,占100%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為467.52萬元,決算數為582.61萬元。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為467.52萬元,決算數為582.61萬元。

按經濟分類科目分:工資福利支出346.42萬元,商品和服務支出192.01萬元,對個人和家庭補助支出44.18萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出年初預算數為467.52萬元,決算數為582.61萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為56萬元,決算數為21.84萬元,完成預算的39%,決算數較2016年下降31%,主要原因是落實中央八項規定,嚴控“三公”經費支出。其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 12萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為22萬元,決算數為16.55萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費支出預算數為22萬元,決算數為5.29萬元。其中:公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為22萬元,決算數為5.29萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費192.01萬元,較2016年下降14%,主要原因是厲行節約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017 年度政府采購支出總額為0

八、預算績效情況說明

根據區級預算編報工作要求,2017年部門所屬各單位不存在預算績效目標管理情況。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指本部門一般公共預算財政撥款安排的因人出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

4、機關運行費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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