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區投訴中心2017年部門決算
發布時間:2018-09-18來源: 作者: 瀏覽量: 【字體:大 中 小】

吉州區投訴中心2017年部門決算

目    錄

第一部分  吉州區投訴中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  吉州區投訴中心2017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  吉州區投訴中心2017年部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效管理工作開展情況說明

 

第一部分  吉州區投訴中心部門概況

 

一、部門主要職能
1.優化企業經濟發展環境
2.機關效能建設
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。本單位2017年末編制數5人,其中行政編制0人,事業編制5人,年末實有人數6人,其中在職人員6人,離休人員0人,退休人員2人。本單位2017年度公務用車保有量為1輛,屬于一般公務用車。
 
第二部分  吉州區投訴中心2017年部門決算表
(詳情見附件)。
第三部分  吉州區投訴中心2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計 86.99 萬元,本年收入合計86.99 萬元。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入86.99 萬元。  
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計 86.99  萬元。
本年支出的具體構成為:基本支出86.99  萬元,占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為86.99 萬元,決算數為86.99 萬元,完成年初預算的 100 %,主要原因是:工作業務量增加,各項業務量增加。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為86.99 萬元,決算數為 86.99 萬元,完成年初預算的 100 %。
(二)公共安全支出年初預算數為 0萬元,決算數為0 萬元,完成年初預算的 0 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出86.99 萬元,其中:
(一)工資福利支出71.02 萬元,較上年增長14.57 %,主要原因是:工資調標,工作業務量增加,相應人員經費增加;
(二)商品和服務支出10.75萬元,較上年下降29.83 %,主要原因是:壓縮開支,費用開支從緊;
(三)對個人和家庭補助支出5.22萬元,較上年增長146.23%。
(四)其他資本性支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為 7萬元,決算數為 1.25萬元,完成預算的17.86 %,決算數較上年下降63.87 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為0  萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0  %。
(二)公務接待費支出年初預算數為 3 萬元,決算數為0.33萬元,完成預算的11%,決算數較上年下降81.96%。主要原因是:嚴格遵守中央八項規定,費用開支從緊原則,盡量壓縮開支。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0.91萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為 4 萬元,決算數為 0.91 萬元,完成預算的22.75 %,決算數較上年下降44.17%。主要原因是:嚴格遵守中央八項規定,費用開支從緊原則,盡量壓縮開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費10.75萬元,較上年下降9.4%,主要原因是:本著力行節約,量力而行的原則,機關行政經費做到收支平衡。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額為1.48萬元,主要用于單位購買公務用車保險、電腦和打印機。占政府采購支出總額的100%。
八、預算績效管理工作開展情況說明
我單位本年度未開展預算績效管理工作。
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